Bandi di gara e contratti

I.C. S. Di Giacomo - E. De Nicola

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017

URL pubblicazione: http://www.icdigiacomo-denicola.gov.it/avcp/download/avcp_dataset_2017.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z0A16351C3
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA HARDWARE/SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 1221.00
Somme liquidate: € 610.64
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PYRAMIDE s.c.p.a.
    CF: 90046490638
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
CIG: Z1F16BF675
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO DISTURBI DELLO SVILUPPO
Importo aggiudicato: € 758.13
Somme liquidate: € 758.13
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOVE DOMENICO
    CF: BVODNC76H03G596R
  • BOVE DOMENICO
    CF: BVODNC76H03G596R
CIG: ZA21841E49
Oggetto: SPESE POSTALI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 194.80
Somme liquidate: € 54.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • POSTE ITALIANE SPA- Società con socio unico
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA- Società con socio unico
    CF: 97103880585
CIG: ZC41842387
Oggetto: SPESE BANCARIE 2016
Importo aggiudicato: € 859.30
Somme liquidate: € 181.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA CREDITO POPOLARE
    CF: 01241921210
  • BANCA CREDITO POPOLARE
    CF: 01241921210
CIG: Z6E1A12ADA
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2016 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
CIG: Z8B1A4A612
Oggetto: FORNITURA RETI LAN
Importo aggiudicato: € 9100.00
Somme liquidate: € 9100.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • INFOBIT SHOP S.R.L.
    CF: 01217530656
  • CONNECTIVIA
    CF: 04496020654
  • CONNECTIVIA
    CF: 04496020654
CIG: ZF01B3E902
Oggetto: FORNITURA PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI
Importo aggiudicato: € 16770.50
Somme liquidate: € 16770.50
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • DBNET SRL
    CF: 05791161002
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
  • MATER ITALIA S.R.L.
    CF: 07488771218
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
CIG: ZC01B47AE8
Oggetto: INTEGRAZIONE FORNITURA RETI LAN
Importo aggiudicato: € 2416.39
Somme liquidate: € 2416.39
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
CIG: Z701B6C441
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 36.66
Somme liquidate: € 4.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA
    CF: 01573850516
  • ARUBA
    CF: 01573850516
CIG: ZC71B769DF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO RETI LAN
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PRIMA PRIN S.R.L.S.
    CF: 02208650446
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
  • 3 B OFFICE SRL
    CF: 02255830644
  • PRIMA PRIN S.R.L.S.
    CF: 02208650446
CIG: Z701CB75BA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON FESR AMBIENTI DIGITALI
Importo aggiudicato: € 360.65
Somme liquidate: € 360.65
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
CIG: Z781C465F0
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 147.13
Somme liquidate: € 147.13
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZD91CD8320
Oggetto: SPESE BANCARIE 2017
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BANCA CREDITO POPOLARE
    CF: 01241921210
  • BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA
    CF: 01153230360
  • DEUTSCHE BANK
    CF: 01340740156
  • MONTE DEI PASCHI DI SIENA
    CF: 00884060526
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
    CF: 09339391006
  • BANCO DI NAPOLI
    CF: 04485191219
  • BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
    CF: 00604840777
  • CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA
    CF: 02113530345
  • BANCA STABIESE
    CF: 01238581217
  • UNICREDIT
    CF: 00348170101
  • UNIPOL
    CF: 03719580379
  • BANCA CREDITO POPOLARE
    CF: 01241921210
CIG: Z0A1CD8338
Oggetto: SPESE POSTALI 2017
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA- Società con socio unico
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA- Società con socio unico
    CF: 97103880585
CIG: ZCC1CD838B
Oggetto: RINNOVO DATABASE MYSQL E BACKUP 71335-722164 DEL SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA
    CF: 01573850516
  • ARUBA
    CF: 01573850516
CIG: Z121CECBDF
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE AXIOS DIAMOND, FIRMA DIGITALE REMOTA E FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 1645.00
Somme liquidate: € 1645.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3D SOLUTION
    CF: 03942311212
  • 3D SOLUTION
    CF: 03942311212
CIG: ZA01D18ED3
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 1027.85
Somme liquidate: € 1027.85
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z121D18FC5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPETTACOLO PROGETTO SCUOLA VIVA
Importo aggiudicato: € 51.64
Somme liquidate: € 51.64
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIETRO LE QUINTE DI NASTRO SALVATORE
    CF: NSTSVT82M30C129L
  • DIETRO LE QUINTE DI NASTRO SALVATORE
    CF: NSTSVT82M30C129L
CIG: Z361D25C96
Oggetto: PARTECIPAZIONE GIOCHI KANGOUROU MATEMATICA 2017
Importo aggiudicato: € 959.00
Somme liquidate: € 959.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA
    CF: 09638180969
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA
    CF: 09638180969
CIG: Z7B1D5FF05
Oggetto: VISITE ISTRUZIONE A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 5063.63
Somme liquidate: € 5063.63
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
  • Amalfi Turcoop
    CF: 02866710656
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
CIG: Z331D5FF39
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE POLICORO
Importo aggiudicato: € 15880.00
Somme liquidate: € 15880.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRITIDE VIAGGI SOC. A R.L.S.
    CF: 01270050774
  • SIRITIDE VIAGGI SOC. A R.L.S.
    CF: 01270050774
CIG: Z5F1D5FF51
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE GROTTE DI PERTOSA
Importo aggiudicato: € 6720.00
Somme liquidate: € 6720.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SUNLAND
    CF: 00731370656
  • PARTY TRAVEL S.A.S.
    CF: 04734011218
  • STAMTOURS S.R.L.
    CF: 00328300652
  • TOURING POINT
    CF: 03604960652
  • TURISMO ITALIA S.R.L.
    CF: 03445620408
  • SUNLAND
    CF: 00731370656
CIG: Z451D75B3D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER PROGETTO SCUOLA VIVA
Importo aggiudicato: € 726.79
Somme liquidate: € 726.79
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOFER
    CF: 01397801216
  • FERRAMENTA E COLORI
    CF: 05912081212
  • FERRAMENTA E COLORI
    CF: 05912081212
CIG: ZF21D856C9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PROGETTO SCUOLA VIVA
Importo aggiudicato: € 486.76
Somme liquidate: € 486.76
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • CI.MA. S.R.L.
    CF: 06038961212
  • FC DISTRIBUTION S.R.L.
    CF: 01854180856
  • PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA
    CF: 04770060632
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z491DCBAEF
Oggetto: VISITA GUIDATA CITTA' DELLA SCIENZA
Importo aggiudicato: € 782.00
Somme liquidate: € 782.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA
    CF: 05969960631
  • FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA
    CF: 05969960631
CIG: Z4C1E08763
Oggetto: VISITA GUIDATA ERCOLANO SCAVI
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 256.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE C.I.V.E.S.
    CF: 05400281217
  • FONDAZIONE C.I.V.E.S.
    CF: 05400281217
CIG: Z9F1E33B6B
Oggetto: AFFIDO SERVIZIO TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 454.54
Somme liquidate: € 454.54
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elefante Viaggi
    CF: 04239551213
  • Elefante Viaggi
    CF: 04239551213
CIG: ZDC1E576CE
Oggetto: AFFIDO SERVIZIO TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CUCCURESE VIAGGI
    CF: 06939010630
  • F.LLI CUCCURESE VIAGGI
    CF: 06939010630
CIG: Z431E2A810
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 872.34
Somme liquidate: € 872.34
Tempi di completamento: dal 22-04-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016

URL pubblicazione: http://www.icdigiacomo-denicola.gov.it/avcp/download/avcp_dataset_2016.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z1C09AB3C7
Oggetto: CONTRATTI CON IL PROGETTISTA
Importo aggiudicato: € 27862.75
Somme liquidate: € 2490.20
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
  • ARCH. RICCI FULVIO
    CF: RCCFLV52M05F839J
  • ARCH. MILO GIUSEPPE
    CF: MLIGPP55C09A068M
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
CIG: ZD20A37915
Oggetto: PON FESR ASSE II Ob. C - Realizzazione servizi di ingegneria ed architettura per progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza ed. De Nicola
Importo aggiudicato: € 17576.90
Somme liquidate: € 2471.98
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
  • ING. PISACANE AMALIA
    CF: PSCMLA76C41H703B
  • ARCH. RICCI FULVIO
    CF: RCCFLV52M05F839J
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
CIG: 583410039F
Oggetto: AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PON ASSE II OB. C EDIFICIO ML KING
Importo aggiudicato: € 187579.17
Somme liquidate: € 71692.23
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-11-0206
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILCOL S.R.L.
    CF: 05048541212
  • A.M.C.N. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05081741216
  • C.M.E. S.R.L.
    CF: 02534090648
  • CA.ME.CA. S.R.L.
    CF: 06285341217
  • C.L.V. COSTRUZIONI s.a.s. di Chierchia Carmine
    CF: 01405131218
  • DEL.PA ENGINEERING S.R.L.
    CF: 03940281219
  • MASTER COSTRUZIONI s.a.s. di Acampora Paolo
    CF: CMPPLA61A14A068O
  • EDILCOL S.R.L.
    CF: 05048541212
CIG: ZDD1302D91
Oggetto: SPESE POSTALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 553.83
Somme liquidate: € 33.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA- Società con socio unico
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA- Società con socio unico
    CF: 97103880585
CIG: ZE815E32E7
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI
Importo aggiudicato: € 214.60
Somme liquidate: € 214.60
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI
    CF: 01409880414
  • CASA EDITRICE LEARDINI
    CF: 01409880414
CIG: Z0A16351C3
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA HARDWARE/SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 1221.32
Somme liquidate: € 610.66
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
  • PYRAMIDE s.c.p.a.
    CF: 90046490638
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
CIG: Z9016375E1
Oggetto: ACQUISTO APPENDIABITI
Importo aggiudicato: € 382.29
Somme liquidate: € 382.29
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOFER
    CF: 01397801216
  • ELCOFER
    CF: 01397801216
CIG: Z11165ADA8
Oggetto: CORNICI LEGNO PER LAVAGNE
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DONNARUMMA SEBASTIANO S.a.S.
    CF: 05371811216
  • EREDI DONNARUMMA SEBASTIANO S.a.S.
    CF: 05371811216
CIG: Z7D16B9E0F
Oggetto: RUOTA FILTRO PER VIDEOPROIETTORE
Importo aggiudicato: € 172.13
Somme liquidate: € 172.13
Tempi di completamento: dal 24-10-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA STARACE
    CF: 07589501217
  • ELETTRONICA STARACE
    CF: 07589501217
CIG: Z1F16BF675
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO DISTURBI DELLO SVILUPPO
Importo aggiudicato: € 758.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOVE DOMENICO
    CF: BVODNC76H03G596R
  • BOVE DOMENICO
    CF: BVODNC76H03G596R
CIG: ZE9171B1C2
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGHILTERRA FELICE
    CF: 03661941215
  • INGHILTERRA FELICE
    CF: 03661941215
CIG: Z7F172EB5F
Oggetto: ACQUISTO TONER E RICAMBI FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 635.71
Somme liquidate: € 635.71
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: ZF2173DF21
Oggetto: FORNITURA TONER
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
CIG: Z7A176BE7E
Oggetto: FORNITURA TONER
Importo aggiudicato: € 374.42
Somme liquidate: € 374.42
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z14176D7F2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
CIG: ZB9171D5D8
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 1075.00
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3D SOLUTION
    CF: 03942311212
  • 3D SOLUTION
    CF: 03942311212
CIG: Z301824659
Oggetto: PARTECIPAZIONE ALUNNI GIOCHI DELLA MATEMATICA
Importo aggiudicato: € 693.00
Somme liquidate: € 693.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KANGOROU ITALIA
    CF: 02966820967
  • KANGOROU ITALIA
    CF: 02966820967
CIG: ZCC18DD3A
Oggetto: TRASPORTO ALUNNI TEATRO
Importo aggiudicato: € 496.36
Somme liquidate: € 496.36
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA TRAVEL SOC. COOP. A R.L.
    CF: 07082471215
  • EUROPA TRAVEL SOC. COOP. A R.L.
    CF: 07082471215
CIG: ZA21841E49
Oggetto: SPESE POSTALI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 194.80
Somme liquidate: € 140.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA- Società con socio unico
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA- Società con socio unico
    CF: 97103880585
CIG: ZC41842387
Oggetto: SPESE BANCARIE 2016
Importo aggiudicato: € 859.30
Somme liquidate: € 677.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA CREDITO POPOLARE
    CF: 01241921210
  • BANCA CREDITO POPOLARE
    CF: 01241921210
CIG: Z6018425FD
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE 2015/2016
Importo aggiudicato: € 2522.71
Somme liquidate: € 2522.71
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
  • Amalfi Turcoop
    CF: 02866710656
  • PARTY TRAVEL S.A.S.
    CF: 04734011218
  • TURISMO ITALIA S.R.L.
    CF: 03445620408
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
CIG: Z92187FF1C
Oggetto: ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE PUGLIA
Importo aggiudicato: € 7150.00
Somme liquidate: € 7150.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • HELIOSviaggi S.n.c.
    CF: 10584501000
  • PARTY TRAVEL S.A.S.
    CF: 04734011218
  • SUNLAND
    CF: 00731370656
  • TURISMO ITALIA S.R.L.
    CF: 03445620408
  • TURISMO ITALIA S.R.L.
    CF: 03445620408
CIG: Z8218E255A
Oggetto: ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA
Importo aggiudicato: € 363.95
Somme liquidate: € 363.95
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 14-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEREAL ZOO S.N.C.
    CF: 04633830635
  • CEREAL ZOO S.N.C.
    CF: 04633830635
CIG: Z4618E6A7B
Oggetto: NOLEGGIO TABLET
Importo aggiudicato: € 557.38
Somme liquidate: € 557.38
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 14-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNAPPET ITALIA S.R.L.
    CF: 02411340207
  • SNAPPET ITALIA S.R.L.
    CF: 02411340207
CIG: Z9918FA312
Oggetto: ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE POLICORO
Importo aggiudicato: € 20431.00
Somme liquidate: € 20431.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRITIDE VIAGGI SOC. A R.L.S.
    CF: 01270050774
  • SIRITIDE VIAGGI SOC. A R.L.S.
    CF: 01270050774
CIG: Z0F191E2AB
Oggetto: ACQUISTO TOGLINCHIOSTRO
Importo aggiudicato: € 165.89
Somme liquidate: € 165.89
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINESERVICE SRL
    CF: 03955021211
  • LINESERVICE SRL
    CF: 03955021211
CIG: Z48193B411
Oggetto: VISITA GUIDATA OASI FIUME ALENTO
Importo aggiudicato: € 1963.63
Somme liquidate: € 1963.63
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA SPETTACOLO S.R.L.
    CF: 06095871213
  • PIANETA SPETTACOLO S.R.L.
    CF: 06095871213
CIG: Z04193B559
Oggetto: VISITA GUIDATA CITTA' DELLA SCIENZA
Importo aggiudicato: € 697.00
Somme liquidate: € 697.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA SPETTACOLO S.R.L.
    CF: 06095871213
  • PIANETA SPETTACOLO S.R.L.
    CF: 06095871213
CIG: Z36196CD51
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 24-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHENA SRL
    CF: 07581811218
  • ATHENA SRL
    CF: 07581811218
CIG: Z3C19703E1
Oggetto: RICHIESTA SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI H SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 335.49
Somme liquidate: € 335.49
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
CIG: Z4B1970EC9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H INFANZIA/PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 143.87
Somme liquidate: € 143.87
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z331971801
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.
Importo aggiudicato: € 2663.30
Somme liquidate: € 2663.30
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZB9198FD2D
Oggetto: VISITA GUIDATA CITTA' DELLA SCIENZA 23/04
Importo aggiudicato: € 714.00
Somme liquidate: € 714.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA SPETTACOLO S.R.L.
    CF: 06095871213
  • PIANETA SPETTACOLO S.R.L.
    CF: 06095871213
CIG: Z8D1993BD5
Oggetto: VISITA GUIDATA CITTA' DELLA SCIENZA 30/04
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA SPETTACOLO S.R.L.
    CF: 06095871213
  • PIANETA SPETTACOLO S.R.L.
    CF: 06095871213
CIG: Z4419B1E28
Oggetto: VISITA GUIDATA CITTA' DELLA SCIENZA 14/05
Importo aggiudicato: € 646.00
Somme liquidate: € 646.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA SPETTACOLO S.R.L.
    CF: 06095871213
  • PIANETA SPETTACOLO S.R.L.
    CF: 06095871213
CIG: Z6419D3F19
Oggetto: VISITA GUIDATA ERCOLANO
Importo aggiudicato: € 1309.20
Somme liquidate: € 1309.20
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 24-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA SPETTACOLO S.R.L.
    CF: 06095871213
  • PIANETA SPETTACOLO S.R.L.
    CF: 06095871213
CIG: Z0619D3F41
Oggetto: ACQUISTO TONER E RICAMBI FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 786.74
Somme liquidate: € 786.74
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 24-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z6E1A12ADA
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
CIG: Z8B1A4A612
Oggetto: FORNITURA RETI LAN
Importo aggiudicato: € 9100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CONNECTIVIA
    CF: 04496020654
  • INFOBIT SHOP S.R.L.
    CF: 01217530656
  • CONNECTIVIA
    CF: 04496020654
CIG: Z1B1B19166
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE
Importo aggiudicato: € 388.00
Somme liquidate: € 388.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE CERBONE
    CF: 04954821213
  • EDITRICE CERBONE
    CF: 04954821213
CIG: Z571B3AB2E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 1103.00
Somme liquidate: € 1103.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
CIG: ZF01B3E902
Oggetto: FORNITURA PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI
Importo aggiudicato: € 16770.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DBNET SRL
    CF: 05791161002
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
  • MATER ITALIA S.R.L.
    CF: 07488771218
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
CIG: ZC01B47AE8
Oggetto: INTEGRAZIONE FORNITURA RETI LAN.
Importo aggiudicato: € 2416.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
CIG: Z261B6A586
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI.
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
CIG: Z701B6C441
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE.
Importo aggiudicato: € 36.66
Somme liquidate: € 32.66
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA
    CF: 01573850516
  • ARUBA
    CF: 01573850516
CIG: ZA91B6D0AD
Oggetto: ACQUISTO FERRAMENTA.
Importo aggiudicato: € 215.26
Somme liquidate: € 215.26
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOFER
    CF: 01397801216
  • ELCOFER
    CF: 01397801216
CIG: ZC71B769DF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO RETI LAN.
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PRIMA PRIN S.R.L.S.
    CF: 02208650446
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
  • 3 B OFFICE SRL
    CF: 02255830644
  • PRIMA PRIN S.R.L.S.
    CF: 02208650446
CIG: Z351B9BFD3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO.
Importo aggiudicato: € 559.03
Somme liquidate: € 559.03
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MASCOLO DR. ANTONIO
    CF: 07060521213
  • FARMACIA MASCOLO DR. ANTONIO
    CF: 07060521213
CIG: ZA61BCB0E3
Oggetto: ACQUISTO SEDIE E CARRELLO PORTA SEDIE SALA POLIFUNZIONALE
Importo aggiudicato: € 2570.00
Somme liquidate: € 2570.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • 3 B OFFICE SRL
    CF: 02255830644
  • 3 B OFFICE SRL
    CF: 02255830644
CIG: Z161BCCEB5
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI MUSICALI
Importo aggiudicato: € 2544.26
Somme liquidate: € 2544.26
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CIARAVOLA SRL
    CF: 07226301211
  • SANTARPINO S.R.L.
    CF: 07019800635
  • INGHILTERRA FELICE
    CF: 03661941215
  • INGHILTERRA FELICE
    CF: 03661941215
CIG: ZF21BCE8AB
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Importo aggiudicato: € 230.64
Somme liquidate: € 230.64
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
CIG: ZEB1607244
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI
Importo aggiudicato: € 214.60
Somme liquidate: € 214.60
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI
    CF: LRDGPP72R05I287A
  • CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI
    CF: LRDGPP72R05I287A
CIG: ZF01C574AE
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 1062.85
Somme liquidate: € 1062.85
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z651C0DAC9
Oggetto: ACQUISTO PC
Importo aggiudicato: € 2325.00
Somme liquidate: € 2325.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
CIG: Z701CB75BA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON FESR AMBIENTI DIGITALI.
Importo aggiudicato: € 360.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
CIG: Z781C465F0
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 147.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z9F1BEB4BO
Oggetto: SPESE TRASPORTO VISITA TEATRO CASTELLAMMARE
Importo aggiudicato: € 324.55
Somme liquidate: € 324.55
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FENICIA SOCIETA' COOP. A.R.L.
    CF: 07680611212
  • LA FENICIA SOCIETA' COOP. A.R.L.
    CF: 07680611212

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015

URL pubblicazione: http://www.icdigiacomo-denicola.gov.it/avcp/download/avcp_dataset_2015.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z1C09AB3C7
Oggetto: CONTRATTI CON IL PROGETTISTA
Importo aggiudicato: € 27862.75
Somme liquidate: € 25372.55
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
  • ARCH. RICCI FULVIO
    CF: RCCFLV52M05F839J
  • ARCH. MILO GIUSEPPE
    CF: MLIGPP55C09A068M
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
CIG: Z470A379DB
Oggetto: PON FESR 2007-2013 ASSE II Ob C - Affido incarico collaudatore E. de Nicola
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 1425.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GIUNTA VINCENZO
    CF: GNTVCN43L18F839J
  • ING. VALANZANO GIOVANNI
    CF: VLNGNN50S27I993N
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
CIG: ZD20A37915
Oggetto: PON FESR ASSE II Ob. C - Realizzazione servizi di ingegneria ed architettura per progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza Ed. E De Nicola
Importo aggiudicato: € 17576.90
Somme liquidate: € 15104.92
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
  • ING. PISACANE AMALIA
    CF: PSCMLA76C41H703B
  • ARCH. RICCI FULVIO
    CF: RCCFLV52M05F839J
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
CIG: Z110CB0072
Oggetto: INCARICO R.S.P.P.
Importo aggiudicato: € 1175.00
Somme liquidate: € 1175.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARCH. ATTIANESE TERESA
    CF: TTNTRS68H62C129S
  • ARCH. ATTIANESE TERESA
    CF: TTNTRS68H62C129S
CIG: 5481378039
Oggetto: Acquisto attrezzature informatiche Lotto 3 PON FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-215.
Importo aggiudicato: € 15758.20
Somme liquidate: € 15758.20
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
CIG: Z2010B5A67
Oggetto: FORNITURA CANCELLETTO E ARREDI
Importo aggiudicato: € 558.50
Somme liquidate: € 558.50
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DONNARUMMA SEBASTIANO S.a.S.
    CF: 05371811216
  • EREDI DONNARUMMA SEBASTIANO S.a.S.
    CF: 05371811216
CIG: ZE81133458
Oggetto: COMPENSO PER INCARICO COLLAUDATORE PON FESR ASSE II Ob. C M.L.KING
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 1425.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
CIG: Z3C11DDFA7
Oggetto: BANDO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 8619.67
Somme liquidate: € 8619.67
Tempi di completamento: dal 22-11-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DI MARTINO EMILIA
    CF: DMRMLE77D58L845T
  • SPENNATO SONIA NICOLETTA
    CF: SPNSNC70T46F109H
  • SCOPPA GIOVANNA
    CF: SCPGNN78E46I862R
  • SPENNATO SONIA NICOLETTA
    CF: SPNSNC70T46F109H
  • DI MARTINO EMILIA
    CF: DMRMLE77D58L845T
CIG: ZC412428FB
Oggetto: RINNOVO ASSISTENZA AXIOS SILVER E REGISTRO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 775.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXIOS ITALIA
    CF: 06331261005
  • AXIOS ITALIA
    CF: 06331261005
CIG: 583410039F
Oggetto: AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PON ASSE II OB. C EDIFICIO M.L. KING
Importo aggiudicato: € 187579.17
Somme liquidate: € 115875.79
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILCOL S.R.L.
    CF: 05048541212
  • A.M.C.N. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05081741216
  • C.M.E. S.R.L.
    CF: 02534090648
  • CA.ME.CA. S.R.L.
    CF: 06285341217
  • C.L.V. COSTRUZIONI s.a.s. di Chierchia Carmine
    CF: 01405131218
  • DEL.PA ENGINEERING S.R.L.
    CF: 03940281219
  • MASTER COSTRUZIONI s.a.s. di Acampora Paolo
    CF: CMPPLA61A14A068O
  • EDILCOL S.R.L.
    CF: 05048541212
CIG: 5834137228
Oggetto: AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PON ASSE II OB. C EDIFICIO E. DE NICOLA
Importo aggiudicato: € 202873.50
Somme liquidate: € 202873.50
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILIZIA&SERVIZI DI CACCIOLA CAROLINA
    CF: 06562161213
  • D.F. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 03614311219
  • GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03707861211
  • IMPRED. S.R.L.
    CF: 03033820618
  • MANZO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 05151611216
  • PHOEBUS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05035661213
  • SAGGESE S.P.A.
    CF: 03650400652
  • EDILIZIA&SERVIZI DI CACCIOLA CAROLINA
    CF: 06562161213
CIG: Z4E12BAB40
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO BUS X VISITE GUIDATE
Importo aggiudicato: € 6055.46
Somme liquidate: € 6055.46
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
  • Amalfi Turcoop
    CF: 02866710656
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
CIG: Z9D12CCA40
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 80.96
Somme liquidate: € 80.96
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z6513023C6
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 123.40
Somme liquidate: € 123.40
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 14-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EP MEGASTORE di PEPE PASQUALE
    CF: PPEPQL80H12F839T
  • EP MEGASTORE di PEPE PASQUALE
    CF: PPEPQL80H12F839T
CIG: ZC51302CFB
Oggetto: COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 2015
Importo aggiudicato: € 689.72
Somme liquidate: € 689.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA CREDITO POPOLARE
    CF: 01241921210
  • BANCA CREDITO POPOLARE
    CF: 01241921210
CIG: ZDD1302D91
Oggetto: SPESE POSTALI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 553.83
Somme liquidate: € 520.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z9C1332C6C
Oggetto: VISITA GUIDATA ROMA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I VIAGGI DI ADRIANO Pgr Travel & Events s.r.l.
    CF: 11354461003
  • I VIAGGI DI ADRIANO Pgr Travel & Events s.r.l.
    CF: 11354461003
CIG: Z82134E482
Oggetto: ACQUISTO CARTA
Importo aggiudicato: € 1289.34
Somme liquidate: € 1289.34
Tempi di completamento: dal 21-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3 B OFFICE SRL
    CF: 02255830644
  • 3 B OFFICE SRL
    CF: 02255830644
CIG: Z9C134E4A7
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 486.54
Somme liquidate: € 486.54
Tempi di completamento: dal 21-02-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z4D1365E69
Oggetto: FORNITURA HARDWARE UFFICI
Importo aggiudicato: € 600.40
Somme liquidate: € 600.40
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
CIG: Z8A1369321
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3D SOLUTION
    CF: 03942311212
  • 3D SOLUTION
    CF: 03942311212
CIG: Z1513737B0
Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO MUSICA
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGLIARULO SERGIO
    CF: PGLSRG65H12A509S
  • LAUDANO RAFFAELA
    CF: LDNRFL61T51F839V
  • LAUDANO RAFFAELA
    CF: LDNRFL61T51F839V
CIG: Z0613761BA
Oggetto: CORSI FORMAZIONE LAVORATORI
Importo aggiudicato: € 1360.00
Somme liquidate: € 1360.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHENA SRL
    CF: 07581811218
  • ATHENA SRL
    CF: 07581811218
CIG: Z8E13CDE23
Oggetto: ACQUISTO PENNE SERIGRAFATE
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIMONTOR SRL
    CF: 02308220645
  • SERIMONTOR SRL
    CF: 02308220645
CIG: Z9013D3204
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE 2014/2015
Importo aggiudicato: € 8629.55
Somme liquidate: € 8629.55
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIRCOLO VELICO LUCANO SOC. SP. DILET. A.R.L.
    CF: 00449710771
  • CIRCOLO VELICO LUCANO SOC. SP. DILET. A.R.L.
    CF: 00449710771
CIG: Z8514022FE
Oggetto: PARTECIPAZIONE CONCORSO MUSICALE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.COMPRENSIVO MONTINI CAMPOBASSO
    CF: 92070270704
  • I.COMPRENSIVO MONTINI CAMPOBASSO
    CF: 92070270704
CIG: ZE81408F0E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PULIZIA
Importo aggiudicato: € 475.05
Somme liquidate: € 475.05
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINESERVICE SRL
    CF: 03955021211
  • LINESERVICE SRL
    CF: 03955021211
CIG: Z0F141246D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA
Importo aggiudicato: € 361.72
Somme liquidate: € 361.72
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z1F14124D1
Oggetto: MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA
Importo aggiudicato: € 79.42
Somme liquidate: € 79.42
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
CIG: Z65141250E
Oggetto: MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA
Importo aggiudicato: € 322.92
Somme liquidate: € 322.92
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z8F1420C00
Oggetto: MATERIALE DIDATTICO ALUNNI EH
Importo aggiudicato: € 174.62
Somme liquidate: € 174.62
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z641420C2D
Oggetto: MATERIALE DIDATTICO ALUNNI EH
Importo aggiudicato: € 145.87
Somme liquidate: € 145.87
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZD514227B1
Oggetto: SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI EH SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 255.71
Somme liquidate: € 255.71
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
CIG: Z2F1425331
Oggetto: MATERIALE DIDATTICO ALUNNI EH
Importo aggiudicato: € 72.13
Somme liquidate: € 72.13
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
CIG: ZAA1437730
Oggetto: MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 180.09
Somme liquidate: € 180.09
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z951437769
Oggetto: MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 652.38
Somme liquidate: € 652.38
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z371443CA4
Oggetto: INGRESSO ALUNNI MUSEO DELLA SCIENZA
Importo aggiudicato: € 1047.27
Somme liquidate: € 1047.27
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA SPETTACOLO S.A.S.
    CF: 07922000638
  • PIANETA SPETTACOLO S.A.S.
    CF: 07922000638
CIG: ZB71443CD3
Oggetto: VISITA GUIDATA ORTO BOTANICO
Importo aggiudicato: € 1370.91
Somme liquidate: € 1370.91
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA SPETTACOLO S.A.S.
    CF: 07922000638
  • PIANETA SPETTACOLO S.A.S.
    CF: 07922000638
CIG: ZF5144885D
Oggetto: VISITA GUIDATA OASI FIUME ALENTO
Importo aggiudicato: € 1557.69
Somme liquidate: € 1557.69
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILENTO SERVIZI SOC. COOPERATIVA
    CF: 04366510651
  • CILENTO SERVIZI SOC. COOPERATIVA
    CF: 04366510651
CIG: Z92144A591
Oggetto: INCARICO RSPP PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1222.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ATTIANESE TERESA
    CF: TTNTRS68H62C129S
  • ARCH. ATTIANESE TERESA
    CF: TTNTRS68H62C129S
CIG: ZD7149A7FD
Oggetto: MATERIALE SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 596.19
Somme liquidate: € 596.19
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZBF14CB6CC
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 978.34
Somme liquidate: € 978.34
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: ZDE14E2CDE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PULIZIA
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
CIG: Z4D14E2D01
Oggetto: ACQUISTO SAGOME LEGNO
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DONNARUMMA SEBASTIANO S.a.S.
    CF: 05371811216
  • EREDI DONNARUMMA SEBASTIANO S.a.S.
    CF: 05371811216
CIG: ZCF1532A4C
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI FIRME DOCENTI
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 18-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LA SFORZESCA
    CF: 04231610728
  • CASA EDITRICE LA SFORZESCA
    CF: 04231610728
CIG: Z85154A953
Oggetto: ACQUISTO VOLUME RICOSTRUZIONE CARRIERA
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODID S.R.L.
    CF: 00659430631
  • TECNODID S.R.L.
    CF: 00659430631
CIG: ZCC155CB12
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 276.06
Somme liquidate: € 276.06
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: ZF5158B86A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 364.01
Somme liquidate: € 364.01
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOFER
    CF: 01397801216
  • ELCOFER
    CF: 01397801216
CIG: ZE815E32E7
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI SCUOLA SECONDARIA
Importo aggiudicato: € 312.20
Somme liquidate: € 312.20
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE CERBONE
    CF: 04954821213
  • EDITRICE CERBONE
    CF: 04954821213
CIG: ZEB1607244
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI
Importo aggiudicato: € 214.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI
    CF: 01409880414
  • CASA EDITRICE LEARDINI
    CF: 01409880414
CIG: Z0A1607269
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 03-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL S.R.L.
    CF: 06019191219
  • DIGITAL S.R.L.
    CF: 06019191219
CIG: Z10160730C
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI
Importo aggiudicato: € 391.25
Somme liquidate: € 391.25
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 03-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3 B OFFICE SRL
    CF: 02255830644
  • 3 B OFFICE SRL
    CF: 02255830644
CIG: Z6E1619421
Oggetto: COMPONENTI HARDWARE
Importo aggiudicato: € 66.80
Somme liquidate: € 66.80
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 03-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VULCANTEK.IT S.R.L.
    CF: 05065620659
  • VULCANTEK.IT S.R.L.
    CF: 05065620659
CIG: Z421619ED2
Oggetto: ACQUISTO POLTRONE PER INSEGNANTE
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 03-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD ARREDI S.A.S.
    CF: 02149120657
  • SUD ARREDI S.A.S.
    CF: 02149120657
CIG: ZCA162081C
Oggetto: MATERIALE SCUOLA INFANZIA
Importo aggiudicato: € 101.32
Somme liquidate: € 101.32
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 03-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z0A16351C3
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA HARDWARE/SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 1221.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
  • PYRAMIDE s.c.p.a.
    CF: 90046490638
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
CIG: Z9016375E1
Oggetto: ACQUISTO APPENDIABITI
Importo aggiudicato: € 382.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOFER
    CF: 01397801216
  • ELCOFER
    CF: 01397801216
CIG: ZD81644A70
Oggetto: ACQUISTO LAVAGNA
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD ARREDI S.A.S.
    CF: 02149120657
  • SUD ARREDI S.A.S.
    CF: 02149120657
CIG: Z8416567AA
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 44.73
Somme liquidate: € 44.73
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA
    CF: 01573850516
  • ARUBA
    CF: 01573850516
CIG: Z11165ADA8
Oggetto: CORNICI LEGNO PER LAVAGNE
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DONNARUMMA SEBASTIANO S.a.S.
    CF: 05371811216
  • EREDI DONNARUMMA SEBASTIANO S.a.S.
    CF: 05371811216
CIG: Z2C165AF0D
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 122.95
Tempi di completamento: dal 03-10-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIARAVOLA SRL
    CF: 07226301211
  • CIARAVOLA SRL
    CF: 07226301211
CIG: Z62169D8AB
Oggetto: CORSO ALIMENTARISTI
Importo aggiudicato: € 258.19
Somme liquidate: € 258.19
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PYRAMIDE s.c.p.a.
    CF: 90046490638
  • PYRAMIDE s.c.p.a.
    CF: 90046490638
CIG: Z7D16B9E0F
Oggetto: RUOTA FILTRO PER VIDEOPROIETTORE
Importo aggiudicato: € 172.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA STARACE
    CF: 07589501217
  • ELETTRONICA STARACE
    CF: 07589501217
CIG: Z1F16BF675
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO DISTURBI DELLO SVILUPPO
Importo aggiudicato: € 368.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOVE DOMENICO
    CF: BVODNC76H03G596R
  • BOVE DOMENICO
    CF: BVODNC76H03G596R
CIG: Z5616C87AF
Oggetto: MATERIALE ALUNNI INFANZIA
Importo aggiudicato: € 56.87
Somme liquidate: € 56.87
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZE617027C8
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROEDIZIONI TORINO
    CF: 07009890018
  • EUROEDIZIONI TORINO
    CF: 07009890018
CIG: ZE9171B1C2
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGHILTERRA FELICE
    CF: 03661941215
  • INGHILTERRA FELICE
    CF: 03661941215
CIG: Z7F172EB5F
Oggetto: ACQUISTO TONER E RICAMBI FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 635.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: ZF2173DF21
Oggetto: FORNITURA TONER
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
  • ANDROID sas di Palummo Roberta
    CF: 07544031219
CIG: Z7A176BE7E
Oggetto: FORNITURA TONER
Importo aggiudicato: € 374.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z14176D7F2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
CIG: Z7D17837CD
Oggetto: RINNOVO DATABASE SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA
    CF: 01573850516
  • ARUBA
    CF: 01573850516
CIG: ZB9171D5D8
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 1075.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3D SOLUTION
    CF: 03942311212
  • 3D SOLUTION
    CF: 03942311212

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014

URL pubblicazione: http://www.icdigiacomo-denicola.gov.it/avcp/download/avcp_dataset_2014.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z1C09AB3C7
Oggetto: Contratti con il progettista
Importo aggiudicato: € 27862.75
Somme liquidate: € 16640.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
  • ARCH. RICCI FULVIO
    CF: RCCFLV52M05F839J
  • ARCH. MILO GIUSEPPE
    CF: MLIGPP55C09A068M
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
CIG: Z470A379DB
Oggetto: PON FESR 2007-2013 ASSE II Ob. C - Affido incarico collaudatore E. De Nicola
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GIUNTA VINCENZO
    CF: GNTVCN43L18F839J
  • ING. VALANZANO GIOVANNI
    CF: VLNGNN50S27I993N
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
CIG: ZD20A37915
Oggetto: PON FESR ASSE II Ob. C - Realizzazione servizi di ingegneria ed architettura per progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza Ed. E De Nicola
Importo aggiudicato: € 17576.90
Somme liquidate: € 10296.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
  • ING. PISACANE AMALIA
    CF: PSCMLA76C41H703B
  • ARCH. RICCI FULVIO
    CF: RCCFLV52M05F839J
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
CIG: ZF60A37BEC
Oggetto: PON FESR ASSE II Ob. C - Affidamento incarico di geologo Ed. E. De Nicola
Importo aggiudicato: € 1315.29
Somme liquidate: € 1315.29
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DOTT. UGATI UGO
    CF: GTUGUO71T13C129V
  • GESAT s.r.l.
    CF: 05360021215
  • REA GIOVANNI
    CF: REAGNN37P17G812O
  • DOTT. UGATI UGO
    CF: GTUGUO71T13C129V
CIG: ZD60AD7834
Oggetto: Contratto con il geologo del progetto Ed. M.L. King
Importo aggiudicato: € 1460.02
Somme liquidate: € 1460.02
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DOTT. UGATI UGO
    CF: GTUGUO71T13C129V
  • Geol. Cavallaro Giovanna
    CF: 03362740650
  • Geol. Fusco Mario
    CF: FSCMRA70B10L845S
  • DOTT. UGATI UGO
    CF: GTUGUO71T13C129V
CIG: Z010C03DEB
Oggetto: Bando reclutamento progettista Progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-215.
Importo aggiudicato: € 1214.02
Somme liquidate: € 1214.02
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. CAMBRIA LUCA
    CF: CMBLCU83L20F839A
  • ING. CAMBRIA LUCA
    CF: CMBLCU83L20F839A
CIG: Z110CB0072
Oggetto: Incarico R.S.P.P.
Importo aggiudicato: € 1175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARCH. ATTIANESE TERESA
    CF: TTNTRS68H62C129S
  • ARCH. ATTIANESE TERESA
    CF: TTNTRS68H62C129S
CIG: 5481313A92
Oggetto: Acquisto attrezzature informatiche Lotto 1 PON FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-215.
Importo aggiudicato: € 19631.00
Somme liquidate: € 19631.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
CIG: 5481349848
Oggetto: Acquisto attrezzature informatiche Lotto 2 PON FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-215.
Importo aggiudicato: € 19979.51
Somme liquidate: € 19979.51
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
CIG: 5481378039
Oggetto: Acquisto attrezzature informatiche Lotto 3 PON FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-215.
Importo aggiudicato: € 15758.20
Somme liquidate: € 1558.20
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
CIG: Z640CBE0CB
Oggetto: Servizio noleggio bus per visite istruzione 2013/2014.
Importo aggiudicato: € 3467.21
Somme liquidate: € 3467.21
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GANIMEDE VIAGGI
    CF: 03010181216
  • GANIMEDE VIAGGI
    CF: 03010181216
CIG: Z030CD48F4
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 33.60
Somme liquidate: € 33.60
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z2E0CD49C2
Oggetto: Acquisto materiale.
Importo aggiudicato: € 114.75
Somme liquidate: € 114.75
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z680CD48B9
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 127.25
Somme liquidate: € 127.25
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z780CD491D
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 45.66
Somme liquidate: € 45.66
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z800CD494F
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 47.75
Somme liquidate: € 47.75
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z870CD4A37
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 322.73
Somme liquidate: € 322.73
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z8D0CD49DF
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 48.94
Somme liquidate: € 48.94
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZCA0CD49A5
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 192.57
Somme liquidate: € 192.57
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z8E0CF0746
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 19.18
Somme liquidate: € 19.18
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: ZF10CF077C
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 219.16
Somme liquidate: € 219.16
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZAA0D172A2
Oggetto: Acquisto software Axios Silver e registro elettronico
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 925.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3D SOLUTION
    CF: 03942311212
  • 3D SOLUTION
    CF: 03942311212
CIG: ZD20D495A2
Oggetto: COMPENSO SERVIZIO CASSA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 510.55
Somme liquidate: € 510.55
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA DI CREDITO POPOLARE
    CF: 82009300631
  • BANCA DI CREDITO POPOLARE
    CF: 82009300631
CIG: Z320DE1536
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO
Importo aggiudicato: € 610.49
Somme liquidate: € 610.49
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA MASCOLO DR. ANTONIO
    CF: 07060521213
  • FARMACIA MASCOLO DR. ANTONIO
    CF: 07060521213
CIG: ZA20DE675D
Oggetto: ACQUISTO HARD DISK
Importo aggiudicato: € 159.84
Somme liquidate: € 159.84
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
CIG: Z960DFE479
Oggetto: VIAGGIO ISTRUZIONE 2013/2014
Importo aggiudicato: € 11560.00
Somme liquidate: € 11560.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 19-05-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GANIMEDE VIAGGI
    CF: 03010181216
  • GANIMEDE VIAGGI
    CF: 03010181216
CIG: ZCE0E5AD5E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE HARDWARE
Importo aggiudicato: € 36.89
Somme liquidate: € 36.89
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
CIG: ZB50E6E061
Oggetto: SPESE PUBBLICITARIE PROGETTO A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-215
Importo aggiudicato: € 816.80
Somme liquidate: € 816.80
Tempi di completamento: dal 22-03-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
CIG: ZBF0E6E604
Oggetto: SPESE ADATTAMENTI EDILIZI PROGETTO A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-215
Importo aggiudicato: € 3059.66
Somme liquidate: € 3059.66
Tempi di completamento: dal 22-03-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.M.A.L. di Apuzzo Salvatore
    CF: 05058191213
  • S.I.M.A.L. di Apuzzo Salvatore
    CF: 05058191213
CIG: Z0E0E955EE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON C-1-FSE-2013-2729
Importo aggiudicato: € 414.99
Somme liquidate: € 414.99
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
CIG: ZD00E95641
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON F-1-FSE-2013-411
Importo aggiudicato: € 856.28
Somme liquidate: € 856.28
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
CIG: Z180EE6CBA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 120.90
Somme liquidate: € 120.90
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZF80EE6D4B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 78.74
Somme liquidate: € 78.74
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z170EE6D70
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 77.84
Somme liquidate: € 77.84
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZCF0EE6E02
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 188.28
Somme liquidate: € 188.28
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z330EE6E1F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 29.47
Somme liquidate: € 29.47
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z630EE6E50
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 67.99
Somme liquidate: € 67.99
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z260EE6E8A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 23.77
Somme liquidate: € 23.77
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: Z710EE6F25
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 101.42
Somme liquidate: € 101.42
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
CIG: Z390EF6DAE
Oggetto: ORDINE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 88.73
Somme liquidate: € 88.73
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZFA0EF6DBC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 70.89
Somme liquidate: € 70.89
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z7B0EF6DD2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 17.87
Somme liquidate: € 17.87
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: Z740EF6DE5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 108.66
Somme liquidate: € 108.66
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z580EF6E31
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 38.03
Somme liquidate: € 38.03
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: Z6E0EF6E3D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 136.93
Somme liquidate: € 136.93
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z880EF6E62
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 205.11
Somme liquidate: € 205.11
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: ZEC0EF6EDD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 79.34
Somme liquidate: € 79.34
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: ZC90EF6F3C
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 362.45
Somme liquidate: € 362.45
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z340EF6F46
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 342.45
Somme liquidate: € 342.45
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z1D0EFF257
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTI PON
Importo aggiudicato: € 19.26
Somme liquidate: € 19.26
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: Z130EFF296
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTI PON
Importo aggiudicato: € 130.50
Somme liquidate: € 130.50
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z550EFF2BA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTI PON
Importo aggiudicato: € 138.17
Somme liquidate: € 138.17
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZCD0F01BE5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTI PON
Importo aggiudicato: € 219.22
Somme liquidate: € 219.22
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZD10F01BFE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTI PON
Importo aggiudicato: € 63.93
Somme liquidate: € 63.93
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: ZB30F049D5
Oggetto: ACQUISTO SUSSIDI ALUNNI EH
Importo aggiudicato: € 125.96
Somme liquidate: € 125.96
Tempi di completamento: dal 02-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z790F049E3
Oggetto: ACQUISTO SUSSIDI ALUNNI EH
Importo aggiudicato: € 492.82
Somme liquidate: € 492.82
Tempi di completamento: dal 02-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z890F0531A
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 1221.31
Somme liquidate: € 1221.31
Tempi di completamento: dal 03-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
CIG: XFA0F05CF8
Oggetto: ACQUISTO LIBRI ALUNNI EH
Importo aggiudicato: € 332.33
Somme liquidate: € 332.33
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
  • CENTRO STUDI ERIKSON
    CF: 01063120222
CIG: XD20F05CF9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 305.75
Somme liquidate: € 305.75
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: XAA0F05CFA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON F1
Importo aggiudicato: € 269.74
Somme liquidate: € 269.74
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: X820F05CFB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 97.71
Somme liquidate: € 97.71
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: X5A0F05CFC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 63.97
Somme liquidate: € 63.97
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: X320F05CFD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PON C1 FSE 2013 2729
Importo aggiudicato: € 1017.47
Somme liquidate: € 1017.47
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: X0A0F05CFE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 317.50
Somme liquidate: € 317.50
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: XDD0F05CFF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 54.30
Somme liquidate: € 54.30
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: XB50F05D00
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 74.12
Somme liquidate: € 74.12
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: X8D0F05D01
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 52.79
Somme liquidate: € 52.79
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: X650F05D02
Oggetto: ACQUISTO CARTA
Importo aggiudicato: € 325.90
Somme liquidate: € 325.90
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: X3D0F05D03
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 192.07
Somme liquidate: € 192.07
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: X150F05D04
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 113.98
Somme liquidate: € 113.98
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: XE80F05D05
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 408.22
Somme liquidate: € 408.22
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: XC00F05D06
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 57.31
Somme liquidate: € 57.31
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: X980F05D07
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 348.21
Somme liquidate: € 348.21
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: X700F05D08
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 148.25
Somme liquidate: € 148.25
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: X480F05D09
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 559.77
Somme liquidate: € 559.77
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: X200F05D0A
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
CIG: XF30F05D0B
Oggetto: VISITA ISTRUZIONE FINE ANNO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
CIG: XCB0F05D0C
Oggetto: MATERIALE PON C-1-FSE-2013-2729
Importo aggiudicato: € 71.41
Somme liquidate: € 71.41
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
CIG: XA30F05D0D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PON F1-FSE-2013-411
Importo aggiudicato: € 191.63
Somme liquidate: € 191.63
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
CIG: Z6D1068C14
Oggetto: FORMAZIONE LAVORATORI PREPOSTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHENA ASS. CULTURALE
    CF: 90076240630
  • ATHENA ASS. CULTURALE
    CF: 90076240630
CIG: Z95106EE1F
Oggetto: ACQUISTO ARREDI
Importo aggiudicato: € 1307.27
Somme liquidate: € 1307.27
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z4610B29D1
Oggetto: ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA
Importo aggiudicato: € 2110.00
Somme liquidate: € 2110.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD ARREDI S.A.S.
    CF: 02149120657
  • SUD ARREDI S.A.S.
    CF: 02149120657
CIG: Z9710B5924
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI DOCENTI
Importo aggiudicato: € 312.20
Somme liquidate: € 312.20
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE CERBONE
    CF: 04954821213
  • EDITRICE CERBONE
    CF: 04954821213
CIG: Z2010B5A67
Oggetto: FORNITURA CANCELLETTO ED ARREDI VARI
Importo aggiudicato: € 558.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DONNARUMMA SEBASTIANO S.a.S.
    CF: 05371811216
  • EREDI DONNARUMMA SEBASTIANO S.a.S.
    CF: 05371811216
CIG: ZB410B5B13
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI
Importo aggiudicato: € 651.56
Somme liquidate: € 651.56
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: Z3E10DE1C1
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI
Importo aggiudicato: € 264.94
Somme liquidate: € 264.94
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI
    CF: 01409880414
  • CASA EDITRICE LEARDINI
    CF: 01409880414
CIG: ZA71104860
Oggetto: ASSICURAZIONE A.S. 2014 2015
Importo aggiudicato: € 5320.00
Somme liquidate: € 5320.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ASSICURATRICE MILANESE
    CF: 08589510158
  • ASSICURATRICE MILANESE
    CF: 08589510158
CIG: Z58111234C
Oggetto: ASSICURAZIONE RUP PER ED. SCOLASTICO M.L. KING PON FESR ASSE II OB. C
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BENACQUISTA
    CF: 00565010592
  • BENACQUISTA
    CF: 00565010592
CIG: ZB0111237C
Oggetto: ASSICURAZIONE RUP PER ED. SCOLASTICO E. DE NICOLA PON FESR ASSE II OB. C
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BENACQUISTA
    CF: 00565010592
  • BENACQUISTA
    CF: 00565010592
CIG: Z8511123A9
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 36.66
Somme liquidate: € 36.66
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA
    CF: 01573850516
  • ARUBA
    CF: 01573850516
CIG: Z471114EC2
Oggetto: FORMAZIONE PON F1-FSE-2013-411
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SICA PASQUALE
    CF: 06244631211
  • SICA PASQUALE
    CF: 06244631211
CIG: ZAE1114F11
Oggetto: FORMAZIONE PON F1-FSE-2013-411
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROSMARINO GIUDITTA
    CF: RSMGTT81R65G190Q
  • ROSMARINO GIUDITTA
    CF: RSMGTT81R65G190Q
CIG: ZD0112E843
Oggetto: FORNITURA E ISTALLAZIONE SUPPORTO A SOFFITTO - TELEFONI
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • seREL
    CF: 03271811212
  • seREL
    CF: 03271811212
CIG: Z43112E87F
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ UFFICIO DI D'AMATO C.
    CF: 00327641213
  • AZ UFFICIO DI D'AMATO C.
    CF: 00327641213
CIG: ZE81133458
Oggetto: COMPENSO PER INCARICO COLLAUDATORE PON FESR ASSE II OB. C M.L. KING
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
CIG: ZE9113349D
Oggetto: ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROEDIZIONI TORINO
    CF: 07009890018
  • EUROEDIZIONI TORINO
    CF: 07009890018
CIG: Z7E118D389
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA PC
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
CIG: Z7111B2719
Oggetto: ACQUISTO TONER KIT TAMBURO
Importo aggiudicato: € 1048.84
Somme liquidate: € 1048.84
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z3C11DDFA7
Oggetto: BANDO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2014/2015
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DI MARTINO EMILIA
    CF: DMRMLE77D58L845T
  • SPENNATO SONIA NICOLETTA
    CF: SPNSNC70T46F109H
  • SCOPPA GIOVANNA
    CF: SCPGNN78E46I862R
  • DI MARTINO EMILIA
    CF: DMRMLE77D58L845T
  • SCOPPA GIOVANNA
    CF: SCPGNN78E46I862R
CIG: Z33120053B
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO 2014/2015
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODID S.R.L.
    CF: 00659430631
  • TECNODID S.R.L.
    CF: 00659430631
CIG: Z5E12428F1
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA SINERGIE DI SCUOLA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOMOFABER S.R.L.
    CF: 10300260014
  • HOMOFABER S.R.L.
    CF: 10300260014
CIG: ZC412428FB
Oggetto: RINNOVO ASSISTENZA AXIOS SILVER E REGISTRO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXIOS ITALIA
    CF: 06331261005
  • AXIOS ITALIA
    CF: 06331261005
CIG: 583410039F
Oggetto: AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PON ASSE II OB. C EDIFICIO M.L. KING
Importo aggiudicato: € 187579.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILCOL S.R.L.
    CF: 05048541212
  • A.M.C.N. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05081741216
  • C.M.E. S.R.L.
    CF: 02534090648
  • CA.ME.CA. S.R.L.
    CF: 06285341217
  • C.L.V. COSTRUZIONI s.a.s. di Chierchia Carmine
    CF: 01405131218
  • DEL.PA ENGINEERING S.R.L.
    CF: 03940281219
  • MASTER COSTRUZIONI s.a.s. di Acampora Paolo
    CF: CMPPLA61A14A068O
  • EDILCOL S.R.L.
    CF: 05048541212
CIG: 5834137228
Oggetto: AFFIDO LAVORI PER REALIZZAZIONE PON ASSE II OB. C EDIFICIO E. DE NICOLA
Importo aggiudicato: € 202873.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILIZIA&SERVIZI DI CACCIOLA CAROLINA
    CF: 06562161213
  • D.F. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 03614311219
  • GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03707861211
  • IMPRED. S.R.L.
    CF: 03033820618
  • MANZO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 05151611216
  • PHOEBUS COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05035661213
  • SAGGESE S.P.A.
    CF: 03650400652
  • EDILIZIA&SERVIZI DI CACCIOLA CAROLINA
    CF: 06562161213
CIG: ZBA09BF0E5
Oggetto: SPESE POSTALI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 616.94
Somme liquidate: € 616.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013

URL pubblicazione: http://www.icdigiacomo-denicola.gov.it/avcp/download/avcp_dataset_2013.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z530CE1BBF
Oggetto: Partecipazione spettacolo Teatro S. Carlo Napoli
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE TEATRO S. CARLO
    CF: 00299840637
  • FONDAZIONE TEATRO S. CARLO
    CF: 00299840637
CIG: ZAA0D172A2
Oggetto: Acquisto software Axios Silver e registro elettronico
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3D SOLUTION
    CF: 03942311212
  • 3D SOLUTION
    CF: 03942311212
CIG: ZF10CF077C
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 219.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z8E0CF0746
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 19.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 01-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: ZDC0CDDBAF
Oggetto: Abbonamento rivista Notizie della scuola
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODID S.R.L.
    CF: 00659430631
  • TECNODID S.R.L.
    CF: 00659430631
CIG: Z8F0CDDB85
Oggetto: Abbonamento rivista Amministrare la scuola
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROEDIZIONI TORINO
    CF: 07009890018
  • EUROEDIZIONI TORINO
    CF: 07009890018
CIG: ZF10CD4A5A
Oggetto: Acquisto carta
Importo aggiudicato: € 708.85
Somme liquidate: € 708.85
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
CIG: Z870CD4A37
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 322.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 22-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z8D0CD49DF
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 48.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 21-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z2E0CD49C2
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 114.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 22-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: ZCA0CD49A5
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 192.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z800CD494F
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 47.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z780CD491D
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 45.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 22-01-2014
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z030CD48F4
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 23.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 22-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z680CD48B9
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 127.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 22-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: ZF40CC7375
Oggetto: Acquisto materiale di pulizia
Importo aggiudicato: € 1143.40
Somme liquidate: € 1143.40
Tempi di completamento: dal 07-12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
CIG: Z350CC3E04
Oggetto: Acquisto materiale hardware
Importo aggiudicato: € 294.12
Somme liquidate: € 294.12
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
CIG: 5481378039
Oggetto: Acquisto attrezzature informatiche Lotto3 PON FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-215
Importo aggiudicato: € 15758.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CIANNIELLO
    CF: 06661660636
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • seREL
    CF: 03271811212
  • TECHNOLOGY SOLUTIONS
    CF: 02521040648
  • DIGITAL S.R.L.
    CF: 06019191219
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
CIG: 5481349848
Oggetto: Acquisto attrezzature informatica Lotto2 PON FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-215
Importo aggiudicato: € 19979.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CIANNIELLO
    CF: 06661660636
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • seREL
    CF: 03271811212
  • TECHNOLOGY SOLUTIONS
    CF: 02521040648
  • DIGITAL S.R.L.
    CF: 06019191219
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
CIG: 5481313A92
Oggetto: Acquisto materiale per PON FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-215
Importo aggiudicato: € 19631.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CIANNIELLO
    CF: 06661660636
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • seREL
    CF: 03271811212
  • DIGITAL S.R.L.
    CF: 06019191219
  • TECHNOLOGY SOLUTIONS
    CF: 02521040648
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
CIG: Z640CBE0CB
Oggetto: Servizio noleggio bus per visite istruzione 2013/2014
Importo aggiudicato: € 995.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GANIMEDE VIAGGI
    CF: 03010181216
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
  • Amalfi Turcoop
    CF: 02866710656
  • GANIMEDE VIAGGI
    CF: 03010181216
CIG: Z110CB0072
Oggetto: Incarico R.S.P.P.
Importo aggiudicato: € 1175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARCH. ATTIANESE TERESA
    CF: TTNTRS68H62C129S
  • ARCH. ATTIANESE TERESA
    CF: TTNTRS68H62C129S
CIG: Z4D0CA42B8
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 724.25
Somme liquidate: € 724.25
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z1A0CA42B3
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 308.84
Somme liquidate: € 308.84
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z580CA1F72
Oggetto: Noleggio bus per visita guidata
Importo aggiudicato: € 527.27
Somme liquidate: € 527.27
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
CIG: ZCA0CA1308
Oggetto: Acquisto materiale tecnico specialistico
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
CIG: Z8A0CA1273
Oggetto: Acquisto materiale tecnico specialistico
Importo aggiudicato: € 359.84
Somme liquidate: € 359.84
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
CIG: ZB20C9AA84
Oggetto: Bando Sezione Primavera a.s. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 121.06
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SPENNATO SONIA NICOLETTA
    CF: SPNSNC70T46F109H
  • SPENNATO SONIA NICOLETTA
    CF: SPNSNC70T46F109H
CIG: Z010C03DEB
Oggetto: Bando reclutamento progettista Progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA_2012-215
Importo aggiudicato: € 1214.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. CAMBRIA LUCA
    CF: CMBLCU83L20F839A
  • ING. CAMBRIA LUCA
    CF: CMBLCU83L20F839A
CIG: ZE20BC24AC
Oggetto: Contratto assicurazione alunni-personale a.s. 2013/14
Importo aggiudicato: € 3224.00
Somme liquidate: € 3224.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE SCUOLA S.R.L.
    CF: 03967470968
  • UNIPOL
    CF: 02705901201
  • BENACQUISTA
    CF: 00565010592
  • INA ASSITALIA
    CF: 00885351007
  • AMBIENTE SCUOLA S.R.L.
    CF: 03967470968
CIG: Z7E0BC1A63
Oggetto: Contratto assistenza tecnica 2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
CIG: Z9A0BC1A17
Oggetto: Acquisto e configurazione server segreteria
Importo aggiudicato: € 582.01
Somme liquidate: € 582.01
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
CIG: Z800B99F95
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 394.93
Somme liquidate: € 394.93
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: ZD60AD7834
Oggetto: Contratto con il geologo del progetto
Importo aggiudicato: € 1460.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DOTT. UGATI UGO
    CF: GTUGUO71T13C129V
  • Geol. Cavallaro Giovanna
    CF: 03362740650
  • Geol. Fusco Mario
    CF: FSCMRA70B10L845S
  • DOTT. UGATI UGO
    CF: GTUGUO71T13C129V
CIG: Z100AAB4DD
Oggetto: Materiale di pulizia
Importo aggiudicato: € 582.66
Somme liquidate: € 582.66
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
CIG: Z250AAB3A9
Oggetto: Fitto campo per spettacolo di fine anno
Importo aggiudicato: € 82.64
Somme liquidate: € 82.64
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPORTIVO PINETA MARE
    CF: 03853641219
  • CENTRO SPORTIVO PINETA MARE
    CF: 03853641219
CIG: Z490A7450F
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 128.10
Somme liquidate: € 128.10
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMATRUDA ANGELA
    CF: 00726011216
  • AMATRUDA ANGELA
    CF: 00726011216
CIG: ZF10A6E331
Oggetto: Fornitura materiale
Importo aggiudicato: € 176.36
Somme liquidate: € 176.36
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCOFER
    CF: 01397801216
  • ELCOFER
    CF: 01397801216
CIG: Z550A6E253
Oggetto: Fornitura materiale
Importo aggiudicato: € 123.97
Somme liquidate: € 123.97
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
CIG: Z6A0A4AD5A
Oggetto: Noleggio bus per visite guidate
Importo aggiudicato: € 2663.64
Somme liquidate: € 2663.64
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 07-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
  • Elefante Viaggi
    CF: 04239551213
  • Amalfi Turcoop
    CF: 02866710656
  • Cavini Tours
    CF: 04680611219
  • Inside Amalfitana
    CF: 05134840650
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
CIG: ZCD0A4AC95
Oggetto: Fitto sala PON F1 FSE 2011 344
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 07-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RABBIT S.A.S.
    CF: 01493521213
  • RABBIT S.A.S.
    CF: 01493521213
CIG: ZB109F62DA
Oggetto: Acquisto materiale pubblicitario PON F-1-FSE-2011-344
Importo aggiudicato: € 326.73
Somme liquidate: € 326.73
Tempi di completamento: dal 18-05-2013 al 18-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
CIG: ZE909F6242
Oggetto: Acquisto materiale PON C-1-FSE-2011-1697
Importo aggiudicato: € 117.98
Somme liquidate: € 117.98
Tempi di completamento: dal 18-05-2013 al 18-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z8D09F61F9
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2013 al 18-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: ZE409F61E4
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 117.98
Somme liquidate: € 117.98
Tempi di completamento: dal 18-05-2013 al 18-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z6709F6189
Oggetto: Acquisto cancelleria PON C-1-FSE-2011-1697
Importo aggiudicato: € 107.13
Somme liquidate: € 107.13
Tempi di completamento: dal 18-05-2013 al 18-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZBA09BF0E5
Oggetto: Spese postali anno 2013
Importo aggiudicato: € 400.23
Somme liquidate: € 400.23
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: ZCB09BF093
Oggetto: Materiale pubblicitario PON C-1-FSE-2011-1697
Importo aggiudicato: € 146.11
Somme liquidate: € 146.11
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
CIG: Z6809BF05D
Oggetto: Materiale pubblicitario PON E-1-FESR-2011-876
Importo aggiudicato: € 61.98
Somme liquidate: € 61.98
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
  • CARTOPLASTIC
    CF: 06071851213
CIG: Z1A09BEFEE
Oggetto: Contratto esperto esterno PON C-1-FSE-2011-1697
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SHEEDY GERALD CONNOR
    CF: SHDGLD71M03Z116T
  • SHEEDY GERALD CONNOR
    CF: SHDGLD71M03Z116T
CIG: Z1C09AB3C7
Oggetto: Contratti con il progettista
Importo aggiudicato: € 27862.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
  • ARCH. RICCI FULVIO
    CF: RCCFLV52M05F839J
  • ARCH. MILO GIUSEPPE
    CF: MLIGPP55C09A068M
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
CIG: ZD0096839E
Oggetto: Contratto esperto esterno PON F-1-FSE-2011-344
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PAGANO ENRICO
    CF: PGNNRC79C02L245R
  • PAGANO ENRICO
    CF: PGNNRC79C02L245R
CIG: Z0A0965FE6
Oggetto: Contratto esperto esterno PON F-1-FSE-2011-344
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MISSAGLIA MAURIZIO
    CF: MSSMRZ45R13F839P
  • MISSAGLIA MAURIZIO
    CF: MSSMRZ45R13F839P
CIG: Z1C0965FD9
Oggetto: Contratto esperto esterno PON F-1-FSE-2011-344
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PARLATO LUIGI
    CF: PRLLGU79T17L845T
  • PARLATO LUIGI
    CF: PRLLGU79T17L845T
CIG: Z390965FD2
Oggetto: Contratto esperto esterno PON F-1-FSE-2011-344
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROSMARINO GIUDITTA
    CF: RSMGTT81R65G190Q
  • ROSMARINO GIUDITTA
    CF: RSMGTT81R65G190Q
CIG: ZF60965FC7
Oggetto: Contratto esperto esterno PON F-1-FSE-2011-344
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IMPERATI ROBERTO
    CF: MPRRRT85P21L845F
  • IMPERATI ROBERTO
    CF: MPRRRT85P21L845F
CIG: ZF9094088A
Oggetto: Acquisto antivirus
Importo aggiudicato: € 107.44
Somme liquidate: € 107.44
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
CIG: Z9A094086D
Oggetto: Acquisto monitor led
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
  • GFC HARDWARE SOLUTION
    CF: 04435121217
CIG: Z850905489
Oggetto: Acquisto materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 06-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIMANIA PAVIN
    CF: 04615831213
  • SERIMANIA PAVIN
    CF: 04615831213
CIG: Z620904C15
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 185.90
Somme liquidate: € 185.90
Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 08-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VULCANTEK.IT S.R.L.
    CF: 05065620659
  • VULCANTEK.IT S.R.L.
    CF: 05065620659
CIG: Z3808CE5DF
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 43.10
Somme liquidate: € 43.10
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: Z5C08CE4CA
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 40.18
Somme liquidate: € 40.18
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: Z4908CE492
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 113.45
Somme liquidate: € 113.45
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: Z3908CE42E
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 48.51
Somme liquidate: € 48.51
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z0808CE3B8
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 257.85
Somme liquidate: € 257.85
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z2E08CE232
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 431.99
Somme liquidate: € 431.99
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 01-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
CIG: Z5B08CE194
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 47.81
Somme liquidate: € 47.81
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AMODIO
    CF: 02276280633
  • F.LLI AMODIO
    CF: 02276280633
CIG: Z1F08CE118
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 59.93
Somme liquidate: € 59.93
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI AMODIO
    CF: 02276280633
  • F.LLI AMODIO
    CF: 02276280633
CIG: Z0408CE0AE
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 47.98
Somme liquidate: € 47.98
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI AMODIO
    CF: 02276280633
  • F.LLI AMODIO
    CF: 02276280633
CIG: Z7608CE008
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 286.80
Somme liquidate: € 286.80
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: ZB808CDF31
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 58.61
Somme liquidate: € 58.61
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: ZDE08CDEA6
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 278.70
Somme liquidate: € 278.70
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 22-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z3C08CDE20
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 145.08
Somme liquidate: € 145.08
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIODICART
    CF: 04715400729
  • GIODICART
    CF: 04715400729
CIG: Z8608CDD7B
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 210.83
Somme liquidate: € 210.83
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z8C08C57CB
Oggetto: Acquisto materiale multimediale
Importo aggiudicato: € 12087.00
Somme liquidate: € 12087.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 29-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
  • MIGA SYSTEM
    CF: 05262201212
CIG: Z6E081AEE8
Oggetto: Contratto per l’incarico di Responsabile esterno del SPP
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ATTIANESE TERESA
    CF: TTNTRS68H62C129S
  • ARCH. ATTIANESE TERESA
    CF: TTNTRS68H62C129S
CIG: Z5407BEA2D
Oggetto: Partecipazione Associazione Athena
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHENA ASS. CULTURALE
    CF: 90076240630
  • ATHENA ASS. CULTURALE
    CF: 90076240630
CIG: Z3E07BE82B
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 107.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: Z3B07BE75C
Oggetto: Acquisto materiale didattico
Importo aggiudicato: € 227.15
Somme liquidate: € 227.15
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
  • Amodio s.n.c.
    CF: 00276280633
CIG: Z5A07BE4EE
Oggetto: Acquisto materiale di pulizia
Importo aggiudicato: € 364.27
Somme liquidate: € 364.27
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
CIG: Z9A078E4D3
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z61078E42B
Oggetto: Abbonamento Amministrare La Scuola
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROEDIZIONI TORINO
    CF: 07009890018
  • EUROEDIZIONI TORINO
    CF: 07009890018
CIG: ZD4078E3CA
Oggetto: Abbonamento Notizie della scuola/Esperienze amministrative
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODID S.R.L.
    CF: 00659430631
  • TECNODID S.R.L.
    CF: 00659430631
CIG: ZF6078E326
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z5A078E248
Oggetto: Acquisto kit fotocopiatrice
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z79078E1D0
Oggetto: Acquisto kit fotocopiatrice
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: ZA5078DFF2
Oggetto: Acquisto registri
Importo aggiudicato: € 260.78
Somme liquidate: € 260.78
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE LEARDINI
    CF: 01409880414
  • CASA EDITRICE LEARDINI
    CF: 01409880414
CIG: Z7B078DF69
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 133.96
Somme liquidate: € 133.96
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
  • BORGIONE
    CF: 02027040019
CIG: Z1C09AB3C7
Oggetto: contratti con il progettista
Importo aggiudicato: € 27862.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
CIG: Z1C09AB3C7
Oggetto: Contratti con il progettista
Importo aggiudicato: € 27862.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z1C09AB3C7
Oggetto: Contratti con il progettista
Importo aggiudicato: € 27862.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ARCH. RICCI FULVIO
    CF: RCCFLV52M05F839J
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
  • ARCH. MILO GIUSEPPE
    CF: MLIGPP55C09A068M
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
CIG: Z1C09AB3C7
Oggetto: Contratti con il progettista
Importo aggiudicato: € 27862.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
  • ARCH. MILO GIUSEPPE
    CF: MLIGPP55C09A068M
  • ARCH. MILO GIUSEPPE
    CF: MLIGPP55C09A068M
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
CIG: Z1C09AB3C7
Oggetto: Contratti con il progettista
Importo aggiudicato: € 27862.75
Somme liquidate: € 16640.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
  • ARCH. RICCI FULVIO
    CF: RCCFLV52M05F839J
  • ARCH. MILO GIUSEPPE
    CF: MLIGPP55C09A068M
  • ING. GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
CIG: Z470A379DB
Oggetto: PON FESR 2007-2013 Asse II Ob. C - Affidamento incarico collaudatore ed. E. De Nicola
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
  • ING. VALANZANO GIOVANNI
    CF: VLNGNN50S27I993N
  • ING. GIUNTA VINCENZO
    CF: GNTVCN43L18F839J
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
CIG: Z470A379DB
Oggetto: PON FESR 2007-2013 Asse II Ob. C - Affidamento incarico collaudatore ed. E. De Nicola
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
  • ING. VALANZANO GIOVANNI
    CF: VLNGNN50S27I993N
  • ING. GIUNTA VINCENZO
    CF: GNTVCN43L18F839J
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
CIG: Z470A379DB
Oggetto: PON FESR 2007-2013 Asse II Ob. C - Affidamento incarico collaudatore ed. E. De Nicola
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
  • ING. VALANZANO GIOVANNI
    CF: VLNGNN50S27I993N
  • ING. GIUNTA VINCENZO
    CF: GNTVCN43L18F839J
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
CIG: Z470A379DB
Oggetto: PON FESR 2007-2013 Asse II Ob. C - Affidamento incarico collaudatore ed. E. De Nicola
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
  • ING. GIUNTA VINCENZO
    CF: GNTVCN43L18F839J
  • ING. VALANZANO GIOVANNI
    CF: VLNGNN50S27I993N
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
CIG: Z470A379DB
Oggetto: PON FESR 2007-2013 Asse II Ob. C - Affidamento incarico collaudatore ed. E. De Nicola
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
  • ING. VALANZANO GIOVANNI
    CF: VLNGNN50S27I993N
  • ING. GIUNTA VINCENZO
    CF: GNTVCN43L18F839J
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
CIG: Z470A379DB
Oggetto: PON FESR 2007-2013 Asse II Ob. C - Affidamento incarico collaudatore ed. E. De Nicola
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
  • ING. VALANZANO GIOVANNI
    CF: VLNGNN50S27I993N
  • ING. GIUNTA VINCENZO
    CF: GNTVCN43L18F839J
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
CIG: Z470A379DB
Oggetto: PON FESR 2007-2013 ASSE II Ob. C - Affido incarico collaudatore E. De Nicola
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. VALANZANO GIOVANNI
    CF: VLNGNN50S27I993N
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
  • ING. GIUNTA VINCENZO
    CF: GNTVCN43L18F839J
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
CIG: Z470A379DB
Oggetto: PON FESR 2007-2013 ASSE II Ob. C - Affido incarico collaudatore E. De Nicola
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
  • ING. VALANZANO GIOVANNI
    CF: VLNGNN50S27I993N
  • ING. GIUNTA VINCENZO
    CF: GNTVCN43L18F839J
  • ING. ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2012

URL pubblicazione: http://www.icdigiacomo-denicola.gov.it/avcp/download/avcp_dataset_2012.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari

I.C. "E. De Nicola"

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
URL pubblicazione: http://www.icdigiacomo-denicola.gov.it/avcp_media/download/avcp_dataset_2013.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z5D0A7D2BC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 185.78
Somme liquidate: € 185.78
Tempi di completamento: dal 22-06-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
CIG: Z7E0B33E90
Oggetto: ACQUISTO CARTA E PEN DRIVE PER ATTIVITA’ FINE ANNO SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 82.53
Somme liquidate: € 82.53
Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 16-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEREL S.A.S.
    CF: 03271811212
  • SEREL S.A.S.
    CF: 03271811212
CIG: Z280A7CC4B
Oggetto: ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA PLESSO CAMPORA
Importo aggiudicato: € 670.46
Somme liquidate: € 670.46
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GIODICART S.R.L.
    CF: 04715400729
  • GIODICART S.R.L.
    CF: 04715400729
CIG: ZF60A37BEC
Oggetto: PON FESR 2007-2013 ASSE II OBIETTIVO C AFFIDAMENTO INCARICHI DI GEOLOGO
Importo aggiudicato: € 1315.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UGATI UGO
    CF: GTUGUO71T13C129V
  • GESAT S.R.L.
    CF: 05360021215
  • REA GIOVANNI
    CF: REAGNN37P17G812O
  • UGATI UGO
    CF: GTUGUO71T13C129V
CIG: Z470A379DB
Oggetto: PON FESR 2007-2013 ASSE II OBIETTIVO C AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLAUDATORE
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
  • VALANZANO GIOVANNI
    CF: VLNGNN50S27I993N
  • GIUNTA VINCENZO
    CF: GNTVCN43L18F839J
  • ACUNTO LUIGI
    CF: CNTLGU43S04A068H
CIG: ZD20A37915
Oggetto: PON FESR 2007-2013 ASSE II OBIETTIVO C REALIZZAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 17576.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
  • PISACANE AMALIA
    CF: PSCMLA76C41H703B
  • RICCI FULVIO
    CF: RCCFLV52M05F839J
  • ESPOSITO GUGLIELMO
    CF: SPSGLL67E15C129A
  • GRANDE FRANCESCO
    CF: GRNFNC50C12F839V
CIG: ZB109E30F2
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI DIDATTICA
Importo aggiudicato: € 68.50
Somme liquidate: € 68.50
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 26-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEREL S.A.S.
    CF: 03271811212
  • SEREL S.A.S.
    CF: 03271811212
CIG: Z3309BF1C4
Oggetto: ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORI E FAX
Importo aggiudicato: € 238.02
Somme liquidate: € 238.02
Tempi di completamento: dal 03-05-2013 al 03-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z970951C1C
Oggetto: ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 01573850516
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 01573850516
CIG: Z19093614B
Oggetto: SOSTITUZIONE KIT FOTOCOPIATORE PLESSO
Importo aggiudicato: € 198.35
Somme liquidate: € 198.35
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 21-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z8709165A5
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI
Importo aggiudicato: € 137.27
Somme liquidate: € 137.27
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEREL S.A.S.
    CF: 03271811212
  • SEREL S.A.S.
    CF: 03271811212
CIG: Z5C090A5A6
Oggetto: BANDO VIAGGIO ISTRUZIONE TOSCANA
Importo aggiudicato: € 17005.20
Somme liquidate: € 17005.20
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 06-05-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HELIOS VIAGGI s.n.c.
    CF: 10584501000
  • GIRAMONDO S.R.L.
    CF: 00842740235
  • STAIANO VIAGGI
    CF: 03814201210
  • SCENIC TRAVEL SERVICE
    CF: 01385781214
  • MA.RA. TOURING POINT
    CF: 03604960652
  • HELIOS VIAGGI s.n.c.
    CF: 10584501000
CIG: Z490862FC5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 199.07
Somme liquidate: € 199.07
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
  • F.LLI MARINO S.A.S.
    CF: 02619591213
CIG: ZB0081EADB
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO VISITE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE A.S. 2012/2013
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 4080.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2013 al 23-04-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMALFI TURCOOP
    CF: 02866710656
  • GANIMEDE VIAGGI
    CF: 06072231217
  • AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA
    CF: 02832151217
  • ELEFANTE VIAGGI
    CF: 04239551213
  • ALIANTOUR
    CF: 01429561218
  • AMALFI TURCOOP
    CF: 02866710656
CIG: Z9B080D3A5
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PAGELLE E REGISTRI ON LINE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2013 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI
    CF: 00150470342
CIG: ZD407AD9CA
Oggetto: ACQUISTO SUPPORTI STRUMENTI MUSICALI
Importo aggiudicato: € 61.98
Somme liquidate: € 61.98
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 28-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARPINO S.R.L.
    CF: 07019800635
  • SANTARPINO S.R.L.
    CF: 07019800635
CIG: ZB407AD611
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE FOTOCOPIATORE DIDATTICA
Importo aggiudicato: € 79.34
Somme liquidate: € 79.34
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 12-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z6207AD589
Oggetto: ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE PLESSO
Importo aggiudicato: € 79.34
Somme liquidate: € 79.34
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 07-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z2B07AD56B
Oggetto: SOSTITUZIONE KIT FOTOCOPIATORE PLESSO
Importo aggiudicato: € 280.99
Somme liquidate: € 280.99
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 07-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: ZBE07AD4D7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO
Importo aggiudicato: € 123.84
Somme liquidate: € 123.84
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 14-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA PAPPALARDO
    CF: 00843311218
  • FARMACIA PAPPALARDO
    CF: 00843311218
CIG: ZD407AD9CA
Oggetto: ACQUISTO SUPPORTI STRUMENTI MUSICALI
Importo aggiudicato: € 61.98
Somme liquidate: € 61.98
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 28-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTARPINO S.R.L.
    CF: 07019800635
  • SANTARPINO S.R.L.
    CF: 07019800635
CIG: ZB407AD611
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTE FOTOCOPIATORE DIDATTICA
Importo aggiudicato: € 79.34
Somme liquidate: € 79.34
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 12-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z6207AD589
Oggetto: ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE PLESSO
Importo aggiudicato: € 79.34
Somme liquidate: € 79.34
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 07-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: Z2B07AD56B
Oggetto: SOSTITUZIONE KIT FOTOCOPIATORE PLESSO
Importo aggiudicato: € 280.99
Somme liquidate: € 280.99
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 07-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
  • EMMEAEFFE
    CF: 06621061214
CIG: ZBE07AD4D7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO
Importo aggiudicato: € 123.84
Somme liquidate: € 123.84
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 14-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA PAPPALARDO
    CF: 00843311218
  • FARMACIA PAPPALARDO
    CF: 00843311218
CIG: Z3E07A824C
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA E DIDATTICA
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SCUOLA s.p.a.
    CF: 00272780172
  • LA SCUOLA s.p.a.
    CF: 00272780172
CIG: ZF407A7690
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA INFANZIA PROGETTO TRE-SEI
Importo aggiudicato: € 57.50
Somme liquidate: € 57.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L.
    CF: 01729550697
  • EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L.
    CF: 01729550697
CIG: Z5907A75F7
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA PRIMARIA NUOVO GULLIVER NEWS
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L.
    CF: 01729550697
  • EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.R.L.
    CF: 01729550697
CIG: Z0F07A6CCE
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROEDIZIONI TORINO
    CF: 07009890018
  • EUROEDIZIONI TORINO
    CF: 07009890018
CIG: ZA007A6CAB
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA+ ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODID S.R.L.
    CF: 00659430631
  • TECNODID S.R.L.
    CF: 00659430631
CIG: ZF0078C905
Oggetto: RINNOVO DOMINIO WEB ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 56.57
Somme liquidate: € 56.57
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 01573850516
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 01573850516

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2012
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
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